De najaarsrapportage is onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (zie tabel 1). Met deze rapportage wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken op de diverse beleidsterreinen binnen de  programma’s van de begroting 2018.

Tabel 1

De najaarsrapportage bestaat uit twee delen:

• Voortgang programmabegroting 2018
• Financiële aanpassing programmabegroting 2018

De in deze najaarsrapportage weergegeven speerpunten en activiteiten zijn bij de behandeling van de programmabegroting 2018-2021 in de raad van 13 november vastgesteld. In deze najaarsrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken van de activiteiten.

De verantwoording van de beleidsrealisatie volgt de programma-indeling van de programmabegroting 2018. Er wordt gewerkt met een zogenaamd “stoplichten model” waarbij de status van de activiteit wordt aangeven met de volgende symbolen:

= De activiteit ligt op schema, er is geen aanvullende actie nodig,

= Er is aandacht en/of bijsturing vereist om de activiteit te kunnen halen,

= De activiteit wordt naar verwachting niet gehaald.